新右旗2021年财政收支预算（草案） 的报告

新巴尔虎右旗人民政府：

为科学测算我旗2021年财政收支情况，确保全年收支平衡，结合我旗实际，依据《预算法》的相关要求，编制出2021年财政收支预算草案。受新冠肺炎疫情及落实国家减税降费政策影响，近年来我旗地方可用财力不断下降，导致全年部分债务化解及涉法涉诉资金无法纳入预算，目前只能以保障基层运转为目标编制全年收支预算草案，现将财政收支预算安排情况报告如下，请审查。

一、公共预算收支安排情况

（一）公共预算收入安排情况

本级公共预算收入预算：2021年一般公共预算收入安排35,016万元,比2020年预算数减少874万元,下降2.44%,比2020年实际完成数增加2,136万元,增长6.5%；其中：税务部门预计收入32,993万元,比2020年预算数减少1,297万元,下降3.78%,比2020年实际完成数增加7,442万元,增长29.13%；财政部门预计收入2,023万元,比2020年预算数增加423万元,增长26.44%,比2020年实际完成数减少5,306万元,下降72.4%。

2021年地方财政总收入安排102,331万元,比2020年预算数减少4,709万元,下降4.4%,比2020年实际完成数增加5,618万元,增长5.81%；

2021年地方财政总收入分部门预计完成：税务部门预计收入100,307万元,比2020年预算数减少5,133万元,下降4.87%,比2020年实际完成数增加10,923万元,增长12.22%；财政部门预计收入2,023万元,比2020年预算数增加423万元,增长26.44%,比2020年实际完成数减少5,306万元,下降72.4%。

2021年地方财政总收入分级次预计完成：本级收入35,016万元,比2020年预算数减少874万元,下降2.44%,比2020年实际完成数增加2,136万元,增长6.5%；上划市级收入14,197万元,比2020年预算数减少718万元,下降4.81%,比2020年实际完成数增加242万元，增长1.73%；上划自治区收入22,178万元,比2020年预算数减少97万元,下降0.44%,比2020年实际完成数增加629万元,增长2.92%；上划中央收入30,940万元,比2020年预算数减少3,020万元,下降8.89%,比2020年实际完成数增加2,611万元,增长9.22%。

（二）财力预计情况

全年公共预算可用财力76,592万元,其中：一般公共预算收入35,016万元、上级补助收入29,169万元、上年年终滚存结余收入10,077万元、上解收入-37万元、调入预算稳定调节基金2,367万元。

（三）公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出安排76,592万元，其中：基本支出48,163.75万元(工资性支出33,908.16万元、公用经费1,763.7万元、政府采购支出2,378.45万元，机关事业单位退休保险基金补差5,394.65万元，退休人员工资补发446万元，2020年补发工资及欠拨经费4,272.79万元）、地方专项10,978.89万元、地方政府债券还本付息支出7,878.01万元、补助苏木镇支出4,447.05万元、预备费824万元、冲销2020年暂付款2,129万元，直达资金结转212.3万元、新增债券资金1,959万元。

按支出功能分类：

一是基本支出48,163.75万元,占一般公共预算支出的62.88%。   

1.人员支出、对个人和家庭的补助支出44,021.6万元，占一般公共预算支出的57.47%,其中：

（1）1-12月份干部职工工资支出为25,022.1万元,其中：当年在职职工、离退休人员工资24,576.1万元，退休人员补发446万元；

（2）年终一次性奖励工资236.5万元;

（3）医疗保险金及大病救助资金2,020.77万元;

（4）养老保险及职业年金4,281.04万元；

（5）工伤、失业保险152.04万元；

（6）住房公积金2,641.71万元;

（7）机关事业单位退休保险基金补差5,394.65万元；

（8）补发2020年各类工资4,272.79万元。

2、公用支出4,142.15万元，占一般公共预算支出的5.41%。

(1)一般性公用支出1,763.7万元(其中：三公经费908万元，三公经费中：因公出国、出境费22万元，公务接待费300万元，公务用车购置及运行维护费586万元)。

（2）政府采购支出2,378.45万元。

二是地方专项支出10,978.89万元，占一般公共预算支出的14.33%。

（1）一般公共服务支出3,169.3万元，其中：

政办“非法集资”整治工作专项经费3万元，政务服务局“互联网+政务服务”经费5万元、政府门户网站经费9.2万元，人大会议费15万元、代表履职活动经费15万元、预算联网建设资金35.4万元,政协会议费15万元、委员培训考察费15万元、文史资料费用10万元,财泰公司政府购买服务费、工会经费、物业费及管理费1,219.39万元,政务服务大厅政务服务大厅运转费用9.5万元,机关事务管理局公务用车信息化监督管理平台维护费10万元、车辆租赁费19.45万元,人武部民兵训练费10万元、民兵事业费、征兵费4万元,项目前期费200万元,统计局城乡住户调查两项补贴24.92万元、人口普查工作经费3万元,财政局金财公司软件服务费15万元,国家税务局业务费364万元,审计局审计业务费3万元、政府投资审计劳务费30万元,纪检委办案经费10万元、办公楼租赁费35万元、外网机房建设30万元,巡察办巡察业务费20万元、外事办口岸业务经费120万元、外事活动经费2万元、协勤人员工资36万元,民委那达慕会场看护经费2.4万元、蒙古语言经费2万元、民族团结创建经费15万元,档案馆档案保护费5万元、《新巴尔虎右旗年鉴》编纂经费5万元,工商联培训经费5万元,团委业务经费5万元,旗委办《妇女儿童纲要》落实经费3万元、第十次妇女代表大会6万元、妇女儿童工作经费1万元,总工会工会经费200万元、2020年劳动模范和先进工作者奖励资金7万元，全旗信访储备资金30万元,政法委政法干警人身保险4万元、扫黑除恶资金10万元、平安建设资金5万元、维稳经费4万元,机要局机要局内电子政务经费9.6万元、机要保密人员值班费6万元,文联业务经费2万元,党校党员教育培训5万元、教学楼运营费5万元,国安办业务经费5万元、国家安全特费2万元,接待办公务接待费100万元,编办事业单位改革工作经费4万元、域名费2.9万元,组织部老干部活动经费5万元、老年大学经费1.50万元、老干部慰问经费2.5万元、离休干部药费、体检费13万元、旗委政府领导班子年度考核经费2万元、干部教育经费10万元、基层党员远程教育站点升级改造5万元、嘎查评星定级奖励报酬6.24万元、党组织活动、党建工作经费60万元、红色堡垒户基本补贴及奖励25万元、领导班子和领导干部年度考核奖金22万元、非领导年度考核奖金18万元、人事档案数字化管理经费2万元、公务员培训经费1万元、嘎查换届选举36万元,宣传部对外宣传工作经费20万元、党报党刊订购费81万元、意识形态工作经费10万元、文明创城工作经费10万元,统战部统战工作业务经费5万元、宗教人士生活补贴44.8万元、宗教工作“三级网络、两级责任制”建设经费1万元、宗教工作经费1.5万元,市场监督管理局智能检测平台建设28万元、抽检经费20万元。

（2）公共安全支出125.45万元，其中：

公安局旅馆业信息系统服务费4.45万元、疫情防控卡扣设施购置资金12万元,边检站伙食补助10万元,武警中队伙食补助10万元,边防大队伙食补助10万元,安全局业务经费10万元,司法局普法经费2万元、人民调节经费5万元、社区矫正资金2万元,看守所监狱经费60万元。

教育支出1,084.88万元，其中：

教育系统班主任津贴74.88万元、特殊教育教师津贴10万元、教育附加1,000万元。

（4）科学技术支出25万元，其中：

农科局生产力促进中心科技经费5万元、科技三项经费5万元、科技特派员专项经费5万元,科协科普经费10万元。

（5）文化体育与传媒支出88万元，其中：

文化旅游体育局公共场所运行维护费15万元、群众文体活动5万元,融媒体中心融媒体中心人员补助60万元、新机房运行维护费8万元。

（6）社会保障与就业支出2,118.42万元，其中：

人社局基层平台维护费2.4万元、全旗事业编考核奖励经费33万元、人才储备人员地方配套4.8万元,劳动监察大队农民工工资应急周转金200万元,民政局低保工作经费2万元、农村低保地方配套52.53万元、临时救助100万元、城乡特困救助7.92万元、困难残疾人17.23万元、重度残疾人19.1万元、困境儿童11.52万元、殡仪馆锅炉改造59.97万元、殡仪馆锅炉供暖74.65万元、嘎查换届选举3.50万元、孤儿补助21.6万元、三民补助12.07万元,各预算单位职业年金660万元、一次性抚恤金、丧葬费400万元,就业局创业发展资金50万元,退役军人事务局军队转业干部冬季取暖补贴13.14万元、2021年度双拥“春节”慰问活动经费17万元、军队转业干部医疗保险20万元、伤残人员抚恤4.5万元、2018-2020年入伍义务兵优待金117.8万元、60岁以上农牧兵烈士遗属1.8万元、优抚对象自然增长0.6万元、优抚对象医疗补助2万元、复员军人带病回乡（参战）补助7万元、复原干部生活、医疗、养老补贴5.79万元、2019年退役士兵补助100万元,福利院福利院生活补助10万元、院民体检、意外保险5万元,残联残疾人保障金50万元,红十字会备灾储备资金5万元,社保局企业养老保险30万元。

（7）卫生健康支出828.49万元，其中：

卫健委爱国卫生工作经费10万元、鼠疫防控经费50万元、计划生育事业费95.69万元、独生子女父母奖励费4.52万元、独生子女死亡伤残家庭一次性补助111.17万元、计划生育特别扶助（死亡、伤残）及奖励资金7.57万元、少生快富0.02万元、卫生院基层药品零差价率销售补贴30万元、基本公共服务地方配套（包括均等化经费）16.1万元、医疗垃圾处理15.40万元、供电建设项目23.62万元,人民医院基层药品零差价率销售补贴55万元,蒙医医院基层药品零差价率销售补贴45万元,疾控中心传染病、疾病防控经费20万元、疾控中心水质监测设备138万元、鼠疫监测无人机13万元,妇幼保健所宫颈癌、乳腺癌普查经费3万元、新生儿疾病筛查2万元、产前筛查3万元、婚前医学检查2万元,医保局城乡居民医疗保险资金96.14万元、基残退休人员医疗0.17万元、医疗救助29.6万元、城乡居民医疗保险工作经费7.49万元，各部门新冠肺炎疫情防控经费100万元，。

（8）节能环保支出522万元，其中：

金鞍污水处理公司污水托管费392万元,建设局污水处理厂运行药剂资金130万元。

（9）城乡社区支出1,056万元，其中：

建设局人防工作经费1万元、环卫一体化服务费1,000万元，综合行政执法局城市管理业务费15万元、办公用房修缮40万元。

（10）农林水支出1,460.83万元，其中：

农科局农牧服务大厅运转经费5万元、防疫经费40万元、防疫员地方补贴66.72万元、抗灾资金（农牧水利）30万元、农畜产品安全监管费2万元、农畜产品检验检测经费4万元、“三品一标”认证管理经费4万元、应急处置专项经费2万元、河长制工作经费10万元、水库移民地方配套0.11万元，各嘎查嘎查工资720万元，嘎查社区经费408万元，林业和草原综合行政执法大队执法经费10万元，林业和草原局大兴安岭岭西极高火险区建设项目36万元，扶贫办扶贫业务费8万元，组织部第一书记工作经费15万元，扶贫办小额贷款贴息资金50万元，防（返）贫保险50万元。

（11）交通运输支出136.62万元，其中：

交通局四好农村公路日常养护资金100万元、勘察设计费36.62万元。

（12）自然资源海洋气象等支出224万元，其中：

自然资源局土地出让业务费30万元、第三次国土调查工作经费184万元、不动产业务经费业务经费10万元。

（13）灾害防治及应急管理支出139.9万元，其中：

应急管理局防火经费50万元、安全生产经费（含聘请专家费用30万）40万元，消防大队业务经费36万元、伙食补助3.36万元、规范性津补贴10.54万元。

三是地方政府债券还本付息支出7,878.01万元,占一般公共预算支出的10.29%。

四是冲销2020年暂付款2,129万元，占一般公共预算支出的2.78%。

五是补助苏木镇支出4,447.05万元，占一般公共预算支出的5.81%。主要用于各苏木镇在职人员工资发放及日常运转支出。

六是直达资金结余212.3万元，占一般公共预算支出的0.28%。主要用于继续保障2020年直达资金尚未拨付项目。

七是新增一般债券资金结余1,959万元，占一般公共预算支出的2.56%。主要用于2020年结转新增债券项目支出。

八是预备费824万元,占一般公共预算支出的1.07%。主要用于解决临时性急需和事前难以预料的特殊开支，如重大自然灾害救济、风险预备金等。

二、政府性基金收支预算安排情况

2021年政府性基金收入27,180万元,其中：本级政府性基金收入20,850万元,比2020年预算数增加8,850万元,增长73.75%，比2020年实际完成数增加17,419万元，增长507.69%，上年政府性基金预算结余6,330万元。

2021年政府性基金支出27,180万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22,255.15万元、直达资金支出4,924.85万元）。

三、国有资本经营收支预算安排情况

2021年我旗国有资本经营收入2万元，全部为上年结余。

2021年我旗国有资本经营支出为2万元，主要用于国有企业退化人员社会化管理。

四、社会保险基金收支预算安排情况

按照社会保险基金预算编制的范围和要求，2021年全旗社会保险基金收入预算拟安排669万元。包括各项保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入等。全年社会保险基金支出预算拟安排460万元。主要用于保险待遇支出、转移支出、上解支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的支出等。

2021年我旗地方财政可用财力十分紧缺，但为保障全旗经济社会平稳运行，将通过积极挖掘税源、清查历年欠缴税费、向上级申请政策倾斜等措施全力提高本年一般公共预算收入，预计将会产生约3亿元增收潜力。因该部分收入不可预计因素较多，金额无法确定，未纳入2021年一般公共预算收入目标内。若2021年产生超收收入，计划按照《预算法》、《预算稳定调节基金管理暂行办法》以及《关于防范化解政府隐性债务实施意见》，将超收收入用于化解地方政府性债务。

 

                               新巴尔虎右旗财政局

                                2021年02月08日

 

 

 

 

 

 

(此件主动公开）

新巴尔虎右旗财政局                    2021年2月8日印发