呼伦贝尔市内蒙古高原生态保护和修复工程2021年新巴尔虎右旗退化草原治理项目自查验收的报告

呼伦贝尔市林业和草原局：

根据内蒙古自治区林业和草原局、呼伦贝尔市林业和草原局相关要求，我局于2022年8月对2021年退化草原治理项目进行全面自查验收，现将验收情况报告如下：

一、验收组织与方法

（一）验收时间。

2022年8月16日-2022年8月18日

（二）验收范围。

对新巴尔虎右旗2021年退化草原治理项目进行全面自查验收，建设地点分别位于阿拉坦额莫勒镇、阿日哈沙特镇、克尔伦苏木、贝尔苏木、宝格德乌拉苏木、达赉苏木等6个苏木镇。

（三）验收组织形式。

2022年8月11日，成立了由旗林业和草原局局长担任组长，相关专业技术人员及业务人员、河南省光大建设管理有限公司监理人员为成员的自查验收小组，对新右旗2021年退化草原治理项目进行自查验收。

（四）验收依据和标准。

以国家下达的任务和投资计划、呼伦贝尔市批复的实施方案及作业设计内容、《西部地区天然草原退牧还草工程项目验收细则》为验收依据和标准。

（五）验收程序。

验收组利用GPS，比照作业设计逐块核实休牧区拐点经纬度，核实围栏面积和长度，检查围栏质量、围栏工程的安装情况、草地补播出苗情况、毒害草治理情况等。对内业档案管理情况、财务情况进行自查。验收结束后，对验收资料进行整理，统计汇总，编写新巴尔虎右旗2021年退化草原治理项目自验报告。

（六）外业核查方法。

1、任务核查方法：主要核査计划任务、核实任务、核实合格任务三项指标。面积核查以亩为单位保留两位小数;允许误差：平原地区±5％，丘陵地区±10％，山区±20％。实测面积与计划任务在允许误差内，认可计划数据。否则以实测面积加上允许误差面积为准。在面积核查的方法上采用GPS定位和面积求积软件方式进行核定。

2、工程质量标准：休牧围栏执行国家标准，草地补播及人工种草合格标准以成活株丛数表述，成活株丛数达到规定的密度以上为合格，毒害草治理以除毒害草率达90%以上为合格。

3、管护措施核查：重点核查管护措施是否到位、植被盖度和产量提高情况、围栏设施有无破损现象。

（七）财务和资金审查。

依据《西部地区天然草原退牧还草工程项目验收细则》规定审查。

二、建设任务完成及工程质量情况。

（一）建设任务完成情况。

2021年退化草原治理项目休牧围栏建设5万米，退化草原改良5万亩，毒害草治理1万亩。具体如下：

1.围栏工程建设：休牧围栏建设计划任务5万米，实际完成5万米，完成计划任务100％。休牧围栏涉及2个苏木镇，其中：阿日哈沙特镇2.74万米、克尔伦苏木2.26万米。

2.退化草原改良建设：计划任务5万亩，实际完成5万亩，完成计划任务100％，建设地点：宝格德乌拉苏木1.5万亩、贝尔苏木2万亩、克尔伦苏木0.5万亩，阿拉坦额莫勒镇1万亩。

3.毒害草治理工程：计划任务1万亩，实际完成1万亩，完成计划任务100%，建设地点：达赉苏木1万亩。

（二）工程建设质量情况。

1.围栏建设工程

通过自查自验围栏材料符合作业设计要求，网片、刺丝线径达到设计规格，线桩、加强桩、角桩、门桩长度、宽度、厚度在设计允许的误差范围之内。施工质量较好，围栏线路外观整齐、美观，围栏桩埋深均在70厘米左右，门桩和角桩使用拉线和斜支撑，保持竖直、坚固，围栏桩与网片连接牢固。围栏管护较好，没有发现破损情况。休牧符合作业设计要求，项目区草场植被恢复较好，产草量和盖度较建设前大幅提高。工程材料和安装质量符合设计要求，达到验收合格标准。

2.退化草原改良

2021年退化草原治理项目施工单位抓住雨季时机进行了播种，播种面积、种子用量及播幅均符合合同要求，达到混播牧草成活株丛数密度指标。

3.毒害草治理

毒害草治理遏制了毒害草生长，改变了毒植物适宜生长环境，提高了优良牧草的比例，毒害草存活率低于10株/样方（100㎡），达到验收合格标准。

三、资金到位及投资情况。

（一）资金到位情况。

2021年退化草原治理项目计划投资680万元，全部为中央投资。目前，实际到位旗财政资金680万元，尚未进行支付。

（二）资金投资情况。

2021年退化草原治理项目中央投资680万元，主要用于围栏建设、退化草原改良补播、毒害草治理，其中围栏材料采购、运输及施工实际投资905941.02元，牧草种子采购及补播施工实际投资4410065.52元，毒害草治理实际投资1329428.5元，工程监理费40000.00元，其他费90000.00元。通过公开招标后，结余24564.96元。

四、项目管理制度执行情况。

（一）组织机构建设情况。

成立以政府旗长任组长，由林草、发改、财政、审计等部门为成员单位的项目领导小组，处理项目重大事项、协调组织各有关单位参与项目建设。领导小组下设办公室，办公室设在旗林草局。

（二）项目招投标情况。

按照招投标相关要求，新巴尔虎右旗2021年退化草原治理项目于2022年1月5日在呼伦贝尔市公共资源交易中心进行公开招投标，该项目招标内容包括网围栏及附属材料采购及安装、牧草种子采购及补播施工、毒害草治理、工程监理，共8个标段。

（三）项目合同制情况。

旗林业和草原局与项目牧户签订建设合同，与施工单位、工程监理分别签订委托合同。

（四）实行项目法人制情况。

项目由旗林草局负责实施，实行项目法人责任制，负责项目的组织实施，对项目建设任务的完成及工程质量负全部责任。项目区所在苏木镇对所辖区域工程完成及质量负责。设计、施工和监理等单位的主要领导按其各自的职责对所承担项目的质量负责。通过逐级落实责任制，明确各自的责任，理顺了各方面的关系，形成了健全的管理体系，做到任务目标明确，责任具体到人。

（五）实行工程监理制情况。

为进一步加强监理在工程建设中的监管作用，经招标确定由河南省光大建设管理有限公司对新巴尔虎右旗2021年退化草原治理项目进行全程监理。通过监理公司独立、公平、公正的监理程序，制约项目承担单位、施工单位、材料供应商的漏洞和弊端，保证工程材料与施工质量按作业设计实施，达到设计要求，实现了项目实施的程序化管理，起到了项目监理的作用。

（六）实行审计制度情况。

项目资金严格按照国债资金管理办法执行，实行“专户储存、专帐核算、专人管理、封闭运行”，审计部门和财政部门加强项目建设资金监督检査，对项目建设资金实行跟踪管理，定期或不定期对项目建设资金的使用管理进行监督检查，发现问题及时纠正。

（七）档案管理情况。

按照项目有关管理规定，设有专门的档案管理人员和财务管理人员，档案资料完整齐全，分类规范科学专柜存放，查取方便，档案管理逐步向标准化、规范化迈进。

五、总体评价。

旗自查验收组认为：新巴尔虎右旗2021年退化草原治理项目组织机构健全，规章制度、管理体系完善，责任明确。技术、管理措施切实可行，全面按照市批复的实施方案和作业设计要求完成建设任务，项目资金管理规范、使用合理，项目建设取得较好的效益。

经旗自查验收组一致同意，申请上级部门对新巴尔虎右旗2021年退化草原治理项目进行检查验收。